根據(jù)集團(tuán)公司黨組統(tǒng)一部署，2022年6月17日至8月16日，集團(tuán)公司黨組第五巡視組對(duì)山東省分公司黨委進(jìn)行了“規(guī)范外包管理，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展”巡視。2022年9月23日，黨組巡視組向山東省分公司黨委反饋了巡視意見。經(jīng)過認(rèn)真整改，根據(jù)《中國(guó)共產(chǎn)黨巡視工作條例》等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將巡視整改進(jìn)展情況予以公布。
一、履行巡視整改責(zé)任情況
?。ㄒ唬h委履行巡視整改主體責(zé)任。9月26日，召開巡視整改專題黨委（擴(kuò)大）會(huì)議，對(duì)照38個(gè)具體問題逐項(xiàng)明確了責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任部門，形成了“巡視反饋問題整改責(zé)任清單”。10月20日，召開巡視整改專題民主生活會(huì)，對(duì)照18項(xiàng)主要問題，深刻剖析了問題發(fā)生的深層次原因。10月25日，印發(fā)了《中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司山東省分公司黨委關(guān)于2022年集團(tuán)公司黨組第一批巡視反饋意見整改方案》（魯郵黨委〔2022〕47號(hào)），確定整改任務(wù)52項(xiàng)，制定細(xì)化措施152項(xiàng)。
?。ǘh委書記履行整改第一責(zé)任人責(zé)任。先后組織召開巡視整改專題黨委會(huì)4次，聽取巡視整改專題匯報(bào)7次，帶頭領(lǐng)辦了4項(xiàng)具體問題12項(xiàng)細(xì)化措施。明確1名黨委委員牽頭抓好巡視整改日常工作，指定巡視整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（黨建工作部）承擔(dān)巡視整改綜合協(xié)調(diào)和督辦落實(shí)工作。
?。ㄈ╊I(lǐng)導(dǎo)班子成員落實(shí)“一崗雙責(zé)”。黨委班子成員對(duì)分管領(lǐng)域的問題整改承擔(dān)牽頭抓總責(zé)任，定期過問整改情況，定期審核整改成效。特別是確定整改任務(wù)、細(xì)化措施過程中，無論是階段性整改措施還是長(zhǎng)期推進(jìn)措施，都立足“既解決點(diǎn)上的問題，又解決面上的問題”通盤考慮、推動(dòng)落實(shí)，確保反饋問題整改到位。
?。ㄋ模┘o(jì)檢機(jī)構(gòu)和組織部門履行整改監(jiān)督責(zé)任。印發(fā)《2022年集團(tuán)公司黨組巡視整改情況監(jiān)督檢查工作方案》（魯郵黨紀(jì)〔2022〕6號(hào)），突出抓好“兩個(gè)階段”“四個(gè)落實(shí)”“五項(xiàng)機(jī)制”工作。“兩個(gè)階段”是抓好集中整改期和常規(guī)整改期的監(jiān)督工作；“四項(xiàng)落實(shí)”是檢查整改責(zé)任落實(shí)情況、整改措施落實(shí)情況、責(zé)任追究落實(shí)情況、成果運(yùn)用落實(shí)情況；“五項(xiàng)機(jī)制”是重點(diǎn)落實(shí)監(jiān)督協(xié)調(diào)機(jī)制、日常監(jiān)督機(jī)制、重點(diǎn)巡察機(jī)制、定期報(bào)告機(jī)制、責(zé)任追究機(jī)制。
二、已完成的整改事項(xiàng)
山東省分公司黨委針對(duì)巡視反饋的18個(gè)主要問題，16個(gè)問題已解決，“郵區(qū)中心規(guī)范化改革推進(jìn)不到位”“市趟運(yùn)輸改革落實(shí)有差距”問題完成階段性目標(biāo)。38個(gè)具體問題，已解決35個(gè)，問題解決率92.10%。152項(xiàng)細(xì)化措施，已完成102項(xiàng)，完成階段性目標(biāo)且持續(xù)推進(jìn)50項(xiàng)，措施完成率67.10%。問責(zé)189人次，經(jīng)濟(jì)處罰2.81萬(wàn)元，扣罰績(jī)效5.38萬(wàn)元。共制定制度9項(xiàng)、修訂制度7項(xiàng)，出臺(tái)規(guī)范性文件16項(xiàng)，涉及大額采購(gòu)項(xiàng)目管理、集中采購(gòu)事項(xiàng)會(huì)審、集采項(xiàng)目授權(quán)委托采購(gòu)、外包專項(xiàng)整治、安全生產(chǎn)事故警示教育工作制度等方面。
?。ㄒ唬╆P(guān)于“領(lǐng)導(dǎo)人員履職盡責(zé)不足，組織推進(jìn)不到位”方面的整改情況
1.認(rèn)真解決“組織推進(jìn)郵區(qū)中心規(guī)范化改革及市趟運(yùn)輸改革不及時(shí)”的問題
一是省分公司運(yùn)營(yíng)管理部完善內(nèi)部管控督辦機(jī)制，定期督辦上級(jí)交辦和基層請(qǐng)示等事項(xiàng)，省分公司運(yùn)營(yíng)管理部10-12月份處理率100%。二是已完成省際中心與本地中心驗(yàn)收工作，下發(fā)了《關(guān)于對(duì)濟(jì)南、青島等5個(gè)省際中心處理中心規(guī)范化改革驗(yàn)收情況的通報(bào)》、《關(guān)于對(duì)淄博、棗莊等11個(gè)本地中心規(guī)范化改革驗(yàn)收情況的通報(bào)》。三是完善市趟改革方案，下發(fā)了《關(guān)于明確市趟改革部門職責(zé)責(zé)任人的通知》。
2.認(rèn)真解決“市趟運(yùn)輸改革個(gè)別工作不真實(shí)”的問題
一是對(duì)市分公司提供數(shù)據(jù)加大可行性預(yù)判，省寄遞事業(yè)部運(yùn)營(yíng)管理部與省分公司財(cái)務(wù)部門聯(lián)動(dòng)審核。截止2022年底，全省年累計(jì)百公里油耗控制在合理區(qū)間范圍內(nèi)。二是對(duì)各單位運(yùn)營(yíng)管理部門負(fù)責(zé)人按季度考核綜合質(zhì)效、重點(diǎn)工作推進(jìn)、調(diào)度響應(yīng)落實(shí)等情況。
（二）關(guān)于“外包管理制度不健全，執(zhí)行力有欠缺”方面的整改情況
3.認(rèn)真解決“外包管理制度建設(shè)有差距”的問題
一是定期督導(dǎo)流轉(zhuǎn)文件落實(shí)情況，省分公司財(cái)務(wù)部2022年10-12月份處理率100%。二是下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步細(xì)化外包管理辦法的通知》，要求各市分公司結(jié)合自身實(shí)際，細(xì)化制度。截至10月底，所有市分公司已重新制發(fā)文件。三是成立外包專項(xiàng)整治工作組和工作小組，開展外包項(xiàng)目審核工作。截至12月底，全省外包規(guī)范管理長(zhǎng)效機(jī)制任務(wù)清單44項(xiàng)任務(wù)中已完成19項(xiàng)，已完成階段性目標(biāo)持續(xù)推進(jìn)的有22項(xiàng)。
4.認(rèn)真解決“基層外包預(yù)算管控不力”的問題
一是下發(fā)《關(guān)于做好外包費(fèi)用預(yù)算強(qiáng)管控的通知》，堅(jiān)持預(yù)算剛性管控，做到無預(yù)算不開支。二是加強(qiáng)預(yù)算管控，在業(yè)財(cái)一體化平臺(tái)滾動(dòng)預(yù)算測(cè)算。11月份，完成滾動(dòng)預(yù)測(cè)，確保外包費(fèi)用控制在預(yù)算范圍內(nèi)。三是按月監(jiān)控外包費(fèi)用偏離預(yù)算目標(biāo)值的異常程度及其變動(dòng)趨勢(shì)，對(duì)超預(yù)算單位下發(fā)預(yù)警通知。1-12月份，外包費(fèi)用完成預(yù)算的97%，較全年預(yù)算低3個(gè)百分點(diǎn)。
5.認(rèn)真解決“外包價(jià)格管理不合理”的問題
一是省分公司采購(gòu)中心落實(shí)大額采購(gòu)項(xiàng)目管理辦法，建立攔標(biāo)價(jià)審定機(jī)制，按照“價(jià)格分值占比不低于80%”進(jìn)行招標(biāo)，落實(shí)多供應(yīng)商管理制度。二是對(duì)500萬(wàn)（含）以上項(xiàng)目的最高采購(gòu)限價(jià)進(jìn)行審定，500萬(wàn)以下的項(xiàng)目由市分公司按照大額采購(gòu)項(xiàng)目管理辦法審定最高限價(jià)。三是所有外包單價(jià)必須按照內(nèi)部處理環(huán)節(jié)外包定價(jià)模型制定階梯定價(jià)。
6.認(rèn)真解決“外包管理有章不循”的問題
一是按照業(yè)務(wù)外包安全生產(chǎn)監(jiān)督與管理工作指引規(guī)定，由安全保衛(wèi)部審核安全方面的條款。二是涉及服務(wù)質(zhì)量方面條款的外包項(xiàng)目合同，由服務(wù)質(zhì)量管理部門審核或會(huì)簽。三是印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)郵政企業(yè)外包環(huán)節(jié)自有人員效能管控的通知》，完善外包資料審核流程。四是印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范業(yè)務(wù)外包合同中外包商履約擔(dān)保條款的通知》，要求履約保證金在外包商中標(biāo)后，合同簽訂前收取到位。
?。ㄈ╆P(guān)于“業(yè)務(wù)外包日常管理缺位，違規(guī)問題多發(fā)”方面的整改情況
7.認(rèn)真解決“采購(gòu)不規(guī)范現(xiàn)象突出”的問題
一是明確了合同續(xù)延情形與管理事項(xiàng)。二是將繼續(xù)執(zhí)行項(xiàng)目納入采購(gòu)計(jì)劃，提前3個(gè)月啟動(dòng)200萬(wàn)以上項(xiàng)目納入大額采購(gòu)項(xiàng)目。三是按照7要素制定審核采購(gòu)方案，優(yōu)先選擇競(jìng)爭(zhēng)性強(qiáng)的采購(gòu)方式。截至12月31日，公開招標(biāo)率達(dá)到92.66%。四是修訂采購(gòu)管理辦法，明確“目錄+限額”集采管理方式。省級(jí)集中采購(gòu)二級(jí)目錄已明確采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)為200萬(wàn)。五是修訂采購(gòu)授權(quán)實(shí)施細(xì)則，明確3000萬(wàn)以上項(xiàng)目由省分公司運(yùn)作，1000萬(wàn)（外包800萬(wàn)）以上報(bào)省分公司黨委會(huì)審議，1000萬(wàn)（外包800萬(wàn)）以下由多部門會(huì)簽審批。
8.認(rèn)真解決“外包供應(yīng)商管理不到位”的問題
一是建立承運(yùn)商日?？己伺_(tái)賬，加強(qiáng)對(duì)承運(yùn)商日?？己斯芾?，據(jù)實(shí)打分。二是濟(jì)南市分公司重新開展采購(gòu)，與新供應(yīng)商簽訂業(yè)務(wù)外包合同。三是濟(jì)南郵區(qū)中心與某供應(yīng)商簽訂《提前終止合同補(bǔ)充協(xié)議》，重新進(jìn)行采購(gòu)。
9.認(rèn)真解決“外包費(fèi)用核算存在漏洞”的問題
一是下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步明確外包業(yè)務(wù)涉稅事項(xiàng)的通知》，明確外包經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)發(fā)票獲得時(shí)稅率、摘要項(xiàng)目、備注內(nèi)容等關(guān)注項(xiàng)目。二是建立無合同外包事項(xiàng)整改臺(tái)賬，對(duì)日常審核中發(fā)現(xiàn)的未簽訂外包合同的逐一落實(shí)整改。三是下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步明確業(yè)務(wù)外包有關(guān)事項(xiàng)的通知》，優(yōu)化相關(guān)環(huán)節(jié)外包方式，明確外包實(shí)施單位應(yīng)對(duì)外包商完成外包業(yè)務(wù)的數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、核實(shí)、評(píng)價(jià)、考核。
?。ㄋ模╆P(guān)于“監(jiān)督制約權(quán)力運(yùn)行不足，風(fēng)險(xiǎn)防控存疏漏”方面的整改情況
10.認(rèn)真解決“監(jiān)督責(zé)任落實(shí)有差距”的問題
一是責(zé)成11家單位根據(jù)巡察發(fā)現(xiàn)問題提出問責(zé)處理意見和外包商違約責(zé)任追究意見。共追責(zé)問責(zé)18人，14家合作商被納入黑名單管理。二是督導(dǎo)2022年巡察的4家單位，根據(jù)巡察反饋違規(guī)違紀(jì)問題進(jìn)行追責(zé)問責(zé)，列出違規(guī)違紀(jì)問題問責(zé)清單，共問責(zé)168人次。
11.認(rèn)真解決“執(zhí)行經(jīng)營(yíng)制度不嚴(yán)”的問題
一是下發(fā)《寄遞業(yè)務(wù)出口郵件違規(guī)情況處罰獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)的通知》《寄遞業(yè)務(wù)出口郵件違規(guī)情況處罰獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)的通知》。二是開展寄遞業(yè)務(wù)營(yíng)收規(guī)范性檢查。截至12月15日，全省重量稽核差異率低于集團(tuán)和省分公司指標(biāo)。三是普及藍(lán)牙電子秤稱重設(shè)備自動(dòng)采集，提高重量錄入的準(zhǔn)確性，按實(shí)重計(jì)費(fèi)并及時(shí)校驗(yàn)收寄稱重設(shè)備。截至12月15日，各市已采購(gòu)藍(lán)牙電子秤稱重設(shè)備3281臺(tái)，混合收寄占比達(dá)到76.1%。四是開展寄遞業(yè)務(wù)資費(fèi)管控專項(xiàng)整治活動(dòng)，除了濟(jì)寧、青島因疫情未開展現(xiàn)場(chǎng)檢查，其他15個(gè)地市均開展現(xiàn)場(chǎng)檢查，并提交違規(guī)整改報(bào)告。
?。ㄎ澹╆P(guān)于“落實(shí)郵區(qū)中心規(guī)范化改革和市趟運(yùn)輸改革有差距，部分重點(diǎn)指標(biāo)不達(dá)標(biāo)”方面的整改情況
12.認(rèn)真解決“郵區(qū)中心規(guī)范化改革推進(jìn)不到位”的問題
一是增加省際中心、本地中心分環(huán)節(jié)人均處理效率目標(biāo)值，并逐環(huán)節(jié)明確取數(shù)路徑、計(jì)算方法、操作規(guī)范、管控措施及相關(guān)要求等。二是下發(fā)《關(guān)于組織全省處理中心規(guī)范化改革工作階段性驗(yàn)收的通知》，為青島航站、煙臺(tái)、濟(jì)寧、臨沂郵區(qū)中心制作集中均衡作業(yè)模版，優(yōu)化生產(chǎn)作業(yè)流程。三是制定《山東郵政運(yùn)營(yíng)質(zhì)量考評(píng)辦法》，對(duì)旺季期間網(wǎng)運(yùn)負(fù)責(zé)人進(jìn)行綜合測(cè)評(píng)，作為《2022年各市分公司、濟(jì)南郵區(qū)中心運(yùn)營(yíng)管理人員綜合考核辦法》有效補(bǔ)充。截至2022年底，全省平均人均處理效率超目標(biāo)值21%，各單位均達(dá)成中心改革任務(wù)目標(biāo)。四是制定《山東郵政寄遞網(wǎng)路長(zhǎng)制質(zhì)量考核辦法》，將各單位運(yùn)行質(zhì)量關(guān)鍵指標(biāo)，考核到總路長(zhǎng)、副總路長(zhǎng)和路長(zhǎng)。
13.認(rèn)真解決“市趟運(yùn)輸改革落實(shí)有差距”的問題
一是組織各市分公司對(duì)自有和租賃車輛用途核實(shí)自查，修正與實(shí)際不符的車輛用途，全省核對(duì)調(diào)整車輛用途109輛。二是規(guī)范全省市趟車輛日均行駛里程。2022年，市趟車輛日均行駛里程達(dá)成111公里。三是151輛市趟車全部完成GPS安裝工作。濟(jì)南市分公司市內(nèi)轉(zhuǎn)趟郵路28輛車，全部完成GPS安裝工作。
（六）關(guān)于“各類監(jiān)督檢查問題整改不到位，警示教育浮于表面”方面的整改情況
14.認(rèn)真解決“整改責(zé)任落而不實(shí)”的問題
一是下發(fā)《關(guān)于落實(shí)2022年集團(tuán)公司黨組巡視整改及問責(zé)工作的通知》，對(duì)2020年專項(xiàng)巡視和省內(nèi)巡察整改情況自查自糾，共問責(zé)調(diào)整加重10人次。二是每年組織兩次專項(xiàng)督導(dǎo)，覆蓋30%被巡察單位黨組織，上半年定在4-5月份；下半年定在8-9月份。三是在開展審計(jì)項(xiàng)目過程中加強(qiáng)外包事項(xiàng)的監(jiān)督力度，主動(dòng)介入、糾偏，推動(dòng)規(guī)范外包。
15.認(rèn)真解決“警示教育督導(dǎo)不力”的問題
制定警示教育督導(dǎo)制度，每年至少組織2次集中警示教育。
三、下一步整改工作安排
（一）嚴(yán)格落實(shí)省分公司黨委整改主體責(zé)任，加強(qiáng)對(duì)巡視整改的組織領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)籌謀劃和督促指導(dǎo)，落實(shí)黨委班子成員定期督導(dǎo)和定期過問制度，扎實(shí)做好巡視“后半篇文章”。
?。ǘ﹫?jiān)持分類施策，對(duì)已完成整改和已取得階段性進(jìn)展的整改事項(xiàng)，適時(shí)組織開展“回頭看”、再督查，堅(jiān)決防止反彈回潮；對(duì)長(zhǎng)期推進(jìn)的整改措施，加強(qiáng)跟蹤督辦，確保時(shí)間進(jìn)度、整改質(zhì)量、工作力度始終如一。
（三）以鞏固提升巡視整改成效為契機(jī)，努力做好結(jié)合文章，統(tǒng)籌抓好生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作，把巡視整改成果轉(zhuǎn)化為干事創(chuàng)業(yè)的強(qiáng)大動(dòng)力，轉(zhuǎn)化為企業(yè)發(fā)展的實(shí)際成效，推動(dòng)山東郵政高質(zhì)量發(fā)展、“先進(jìn)更先進(jìn)”取得新突破，為中國(guó)郵政高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)山東力量。
歡迎廣大干部群眾對(duì)巡視整改進(jìn)展情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見建議，請(qǐng)及時(shí)向我們反映。聯(lián)系電話：0531-85056313；電子郵箱：songjiuzhou@sd.chinapost.com.cn。
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